Отчет о ходе реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области за 1 полугодие 2017 года

Отчет о ходе реализации  муниципальных программ Омутнинского района Кировской области за 1 полугодие 2017 года подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реали­зации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области, утвержденным постановле­нием администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 30.12.2016 № 1370 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки­ровской области» на основании отчетов представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Отделом экономики администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области подведены итоги реализации мероприятий муниципальных программ за 1 полугодие 2017 года.

 В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряже­нием администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.09.2013 № 277 «Об утверждении пе­речня муниципальных программ Омутнинского района Кировской области», в 2017 году осуществляется реализация 6-ти муниципальных программ.

В целях эффективного управления реализацией муниципальных  программ ответственными исполнителями совместно с соисполнителями был  разработан и утвержден план  реализации на очередной финансовый год.

Общий объем средств, направленный на их реализацию в 1 полугодии 2017 года составил 357269,157 тыс. рублей или 57,7% планового объема, предусмотренного муниципальными  программами за счет всех источников финансирования.

Основная доля финансирования программ приходится на бюджетные средства (98,1%).

Расходы на реализацию муниципальных программ за счет бюджетных средств составили 350414,775 тыс.руб. или 58,1% планового годового объема.

Уровень освоения средств областного бюджета в 1 полугодии 2017 года в целом по всем муниципальным программам составил 54,4% с объемом расходов в сумме 171254,676 тыс. рублей. Наиболее высокий уровень освоения средств областного бюджета отмечен по 3 муниципальным программам: «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области» (83,2%), «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» (67,7%), «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» (67,2%). Значительное отставание по исполнению утвержденных бюджетных ассигнований по областному бюджету наблюдается по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района Кировской области» (24,5%).

При плановых назначениях средств из федерального бюджета в рамках  муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в сумме 14454,951 тыс. рублей, фактические расходы составили 6906,020 тыс. рублей (47,8%), из них за 1 полугодие 2017 года освоение средств бюджета произошло по муниципальным программам: «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» (47,8%), «Развитие муниципального управления Омутнинского района» (48,1%), «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики» (100%). Освоение федеральных средств по программе «Развитие образования» планируется во 2 полугодии 2017 года.

Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета составило 172254,079 тыс. рублей при плановом объеме 273467,431 тыс. рублей. По всем муниципальным программам уровень освоения средств местного бюджета составил  63%.

В условиях дефицита бюджетных средств является важным привлечение средств внебюджетных источников и средств поселений района.

 В 1 полугодии 2017 года по муниципальной программе «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»,  для реализации мероприятий  привлечены  средства поселений района в объеме 1709,010 тыс. рублей, что соответствует 51,6% планируемых средств. По 3-м муниципальным программам:  «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики», «Развитие муниципального управления Омутнинского района», «Развитие культуры» привлечены средства внебюджетных источников в объеме 5145,372 тыс.руб., что составило 40% планового объема расходов.

Удельный вес расходов в 1 полугодии 2017 года в общем объеме фактических расходов, направленных на реализацию мероприятий по 6-ти программам составил:

 «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» — 235789,641 тыс. рублей (66%);

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области» — 12853,935 тыс. рублей (3,6%);

 «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» — 49953,444 тыс. рублей (14%);

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» — 27738,917 тыс. рублей (7,8%);

«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» — 18232,257 тыс. рублей (освоение 5,1%);

«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области» — 12700,963 тыс. рублей (3,5%).

В рамках муниципальных программ в 1 полугодии 2017 года бюджетные средства были направлены на осуществление мероприятий:

— содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения;

— укреплению материально-технической базы бюджетных учреждений района;

—  развитию системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей,  развитие системы дошкольного образования;

— организации и проведению массовых спортивных мероприятий среди населения, обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов района в межрайонных, областных и других уровней физкультурных и спортивных мероприятиях;

— предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья;

— организация культурно-массовых мероприятий;

— капитальный ремонт учреждений культуры: Леснополянский ССД, Песчанский СДД, спорткомплекс «Юность».

В течение 1 полугодия 2017 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением о бюджете Омутнинского района.