Сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области по итогам за 2017 год»

Основные сведения о  реализации муниципальных программ  в 2017 году 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реали­зации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области за 2017 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реали­зации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области, утвержденным постановле­нием администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 30.12.2016 № 1370(в редакции от 10.05.2018 №554) «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки­ровской области».

В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряже­нием администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.09.2013 № 277 «Об утверждении пе­речня муниципальных программ Омутнинского района Кировской области», в 2017 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программ. Программы сформированы по отрасле­вому принципу.

В целях более эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями  утверждались Планы реализации муниципальных программ на 2017 год, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых

результатов. В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

В установленный срок – до 1 марта текущего года в отдел экономики администрации Омутнинского района и финансовое управление Омутнинского района ответственными исполнителями муниципальных программ  представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в 2017 году.

На основе представленных годовых отчетов отделом экономики осуществлена оценка эффективности реализации 6 муниципальных программ Омутнинского района Кировской области и подготовлен сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области по итогам за 2017 год».

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Омутнинского района Ки­ровской области за 2017 год приведены в приложении № 1.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

 целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год

 

На основе данных, представленных ответственными исполнителями в годовых отчетах, проведена оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ.

При оценке учитывалось следующее:

—      в случае превышения фактического значения над плановым, степень дости­жения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния пере­выполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыпол­ненных);

—      по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оцен­ке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2017 году составил 97,7%.

По всем муниципальным программам установленные плановые значения пока­зателей достигнуты в диапазоне от 90% — 100%.

Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с обоснованием причин их отклонений приведена в приложении № 2.

Общие результаты о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности, используемые при оценке эффективности реализации муниципальных программ, представлены в таблице 1:

Таблица 1 — Средний уровень достижения значений целевых показателей

эффективности реализации муниципальных  программ

Омутнинского района Кировской области в 2017году

№ п/п Наименование муниципальной программы Средний уровень достижения показателей,%
1. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы 96,3
2. Развитие образования Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы 97,7
3. Развитие культуры Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы 100,0
4. Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы 100,0
5. Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020 годы 100,0
6. Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы 92,1

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

 

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 654756,741 тыс. рублей.

Из них основная доля (97,67%) приходится на бюджетные средства, в том числе:

2,24 % средства федерального бюджета – 14657,491 тыс. рублей,

48,96 % средства областного бюджета  — 320545,577 тыс. рублей,

46,47 % средства местного бюджета – 304305,404 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников составили 1,8 % — в денежном выражении – 12011,459 тыс. рублей.  Кроме того привлечены средства поселений района в сумме 3236,810 тыс. рублей.

В отчетном году средства местного бюджета являлись источником финан-

сирования всех 6 муниципальных программ, вместе с тем 72,3% или 220139,328 тыс. рублей расходов пришлось на 2 муниципальные программы:

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы – 153333,586 тыс. рублей;

«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы  — 66805,742 тыс.рублей.

В условиях недостаточности средств местного бюджета все большее зна­чение принимает привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования, в первую очередь – средств областного и  федерального бюджетов. Омутнинский район ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Кировской области.

В 2017году по 4 муниципальным программам привлечены средства федерального бюджета:

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы – 1445,7 тыс. рублей (освоение 100%);

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» на 2014-2020 годы – 12628,507 тыс. рублей (освоение 100%);

«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы – 78,936 тыс. рублей (освоение 99,5%);

«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы – 504,348 тыс. рублей (освоение 100%).

Из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ поступило денежных средств на общую сумму 320545,577 тыс. рублей.

В условиях дефицита бюджетных средств является важным привлечение средств внебюджетных источников. В 2017 году по муниципальной программе «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» в рамках 3-х муниципальных подпрограмм  осуществлялись расходы из внебюджетных источников.

По муниципальной подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020 годы» привлечено 1250,0 тыс. рублей (софинансирование граждан ведущих личное подсобное хозяйство и глав крестьянских фермерских хозяйств).

Следует отметить высокий уровень кассового исполнения в 2017 году по всем муниципальным программам (по отношению к сводной бюджет­ной росписи на 31.12.2017).

В целом за счет всех источников финансирования уровень освоения плано­вых расходов муниципальных программ  составил 97,8% в том числе: по федеральному бюджету – 100%, по областному бюджету – 96,6%, по местному бюджету – 99,1%,  по внебюджетным источникам- 94,1%, по средствам поселений – 97,8%.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных про­грамм в 2016 году приведена в приложении № 3.

Оценка эффективности реализации муниципальных  программ

 Омутнинского района Кировской области по итогам 2017 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее — оценка) по итогам 2017 года проведена отделом экономики  в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Омутнинского района от 30.12.2016 № 1370( в редакции от 10.05.2018 № 554)  и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности,  оценка степени соответ­ствия запланированному уровню затрат,  оценка качества управления муниципальной программой.

По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реа­лизации муниципальных программ.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

 

Таблица 2 — Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Омутнинского района Кировской области в 2017 году

№ п/п Наименование муниципальной программы Оценка, балл
Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации
1 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области 99,94
2 Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области 99,61
3 Развитие образования Омутнинского района Кировской области 98,88
4  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области 97,53
5 Развитие культуры Омутнинского района Кировской области 96,73
6 Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области 95,78
Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации
  отсутствуют
Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации
  отсутствуют

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эф­фективности реализации муниципальной программы, далее — в порядке уменьше­ния.

По результатам оценки эффективность реализации муниципальных про­грамм из максимального количества 100 баллов наибольшее значение достигнуто в 99,94 балла по программе «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в  Омутнинском районе Кировской области», минималь­ный балл составил 95,78 по программе «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области».

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2017 году в разрезе критериев оценки при­ведена в таблице 3.

Таблица 3 — Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Омутнинского района Кировской области в 2017 году

№ п/п Наименование муниципальной программы Оценка эффективности реализации муниципальной программы (итоговый балл) в том числе по критериям
Критерий № 1 «Оценка степени достижения целевых показателей эффективности (вес 45) Критерий № 2 » Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат» (вес 30) Критерий № 3 «Оценка качества управления муниципальной программой» (вес 25)
1 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области 97,53 43,34 29,19 25
2 Развитие образования Омутнинского района Кировской области 98,88 43,97 29,91 25
3 Развитие культуры Омутнинского района Кировской области 96,73 45,0 26,73 25
4 Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области 99,61 45 29,61 25
5 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области 99,94 45 29,94 25
6 Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области 95,78 41,45 29,49 24,84
Среднее значение 98,08 43,96 29,15 24,97

По результатам оценки, эффективность реализации всех 6 муниципальных про­грамм (со значением оценки свыше 80%) признана высокой.

Предложения  по дальнейшей реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области

По результатам рассмотрения администрацией Омутнинского района данного доклада отделом экономики будет подготовлен про­ект распоряжения администрации Омутнинского района о результатах оценки эффек­тивности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2017году, определяющим целесообразность продолжения их дальнейшей реализации.

Муниципальные программы Омутнинского района Кировской области следует рассматривать не только как инструмент исполнения расходных обязательств, но и как эффективный механизм развития соответствующих социально- экономических сфер. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ в рамках повышения качества работы с муниципальными программами, необходимо:

1.Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффектив­ности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2.Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно харак­теризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а так­же по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и  мероприятий.

3.Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, осо­бенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (omutninsky.ru).

4.Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга ис­полнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных про­грамм.

  1. Обеспечить размещение информации об актуализации муниципальных

программ в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в ГАС «Управление».