Сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области по итогам за 2014 год»

Основные сведения о реализации муниципальных программ в 2014 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реали­зации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области за 2014 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реали­зации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области, утвержденным постановле­нием администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.07.2013 № 1783 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки­ровской области» (в редакции от 03.12.2014 № 2375).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономики администрации Омутнинского района и финансовое управление Омутнинского района ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряже­нием администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.09.2013 № 277 «Об утверждении пе­речня муниципальных программ Омутнинского района Кировской области», в 2014 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программ. Программы сформированы по отрасле­вому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Омутнинского района Кировской области, установленных программой со­циально-экономического развития Омутнинского района Кировской области, а также учитывает положения государственных программ Кировской области.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответст­венными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детали­зацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление кон­трольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов. В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Омутнинского района Ки­ровской области за 2014 год приведены в приложении № 1.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представлен­ных ответственными исполнителями.

При анализе учитывалось следующее:

— в случае превышения фактического значения над плановым, степень дости­жения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния пере­выполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыпол­ненных);

— по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оцен­ке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2014 году составил 94%.

По 2 муниципальным программам установленные плановые значения пока­зателей достигнуты в полном объеме.

Уровень ниже 90% сложился по 2 муниципальным программам:

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области» — 83,61%;

«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» — 86,47%.

Общие результаты о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности, используемые при оценке эффективности реализации муниципальных программ, представлены в таблице:

Таблица 1 — Средний уровень достижения значений целевых показателей эфективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году

№ п/п Наименование муниципальной программы Средний уровень достижения показателей,%
1. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области 83,61
2. Развитие образования Омутнинского района Кировской области 98,90
3. Развитие культуры Омутнинского района Кировской области 95,08
4. Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области 100,0
5. Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области 100,0
6. Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области 86,47

Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с обоснованием их отклонений приведена в приложении № 2.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году за счет всех источников финансирования составила 776949,916 тыс. рублей.

Из них основная доля (97,7%) приходится на бюджетные средства, в том числе:

6,5 % средства федерального бюджета — 50506,468 тыс. рублей,

54,3 % средства областного бюджета — 422177,928 тыс. рублей,

36,9 % средства местного бюджета – 286574,500 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников составили 2 % — в денежном выражении – 15750,0 тыс. рублей. Также были привлечены средства поселений района в сумме 1941,020 тыс. рублей.

В условиях недостаточности средств местного бюджета все большее зна­чение принимает привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования, в первую очередь – средств областного и федерального бюджетов. Омутнинский район ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Кировской области.

В 2014 году по 5 муниципальным программам привлечены средства федерального бюджета:

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области» — 16021,0 тыс. рублей (освоение 100%);

«Развитие образования Омутнинского района» — 16072,700 тыс. рублей (освоение 100%);

«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» — 923,429 тыс. рублей (освоение 100%);

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» — 7746,795 тыс. рублей (освоение 100%);

«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» — 9742,544 тыс. рублей (освоение 99,4%).

Из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ поступило денежных средств на общую сумму 422177,928 тыс. рублей.

В условиях дефицита бюджетных средств является важным привлечение средств внебюджетных источников. В 2014 году по муниципальной программе «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» в рамках 2-х муниципальных подпрограмм осуществлялись расходы из внебюджетных источников.

По муниципальной подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы» привлечено 14500,0 тыс. рублей. По муниципальной подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020 годы» привлечено 1250,0 тыс. рублей.

Следует отметить высокий уровень кассового исполнения в 2014 году по всем муниципальным программам (по отношению к сводной бюджет­ной росписи на 31.12.2014).

В целом за счет всех источников финансирования уровень освоения плано­вых расходов муниципальных программ составил 99,5% в том числе: по федеральному бюджету – 99,8%, по областному бюджету – 99%, по местному бюджету – 98,7%, по внебюджетным источникам- 128,5%, по средствам поселений – 116%.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных про­грамм в 2014 году приведена в приложении № 3.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области по итогам 2014 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее — оценка) по итогам 2014 года проведена отделом экономики в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Омутнинского района от 03.12.2014 № 2375 и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответ­ствия запланированному уровню затрат и оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реа­лизации муниципальных программ.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

Таблица 2 — Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году

№ п/п Наименование муниципальной программы Оценка, балл
Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации
1 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области 96,47
2 Развитие образования Омутнинского района Кировской области 95,67
3 Развитие культуры Омутнинского района Кировской области 92,95
4 Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области 92,47
5 Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области 92,28
6 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области 92,04
Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации
отсутствуют
Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации
отсутствуют

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эф­фективности реализации муниципальной программы, далее — в порядке уменьше­ния.

По результатам оценки эффективность реализации муниципальных про­грамм из максимального количества 100 баллов наибольшее значение достигнуто в 96,47 балл по программе «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области», минималь­ный балл составил 92,04 по программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области».

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году в разрезе критериев оценки при­ведена в таблице 3.

Таблица 3 — Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году

№ п/п Наименование муниципальной программы Оценка эффективности
реализации муниципальной
программы (итоговый балл)
в том числе по критериям
Критерий № 1 «Оценка степени достижения целевых показателей эффективности (вес 45) Критерий № 2 «Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат» (вес 30) Критерий № 3 «Оценка качества управления муниципальной программой» (вес 25)
1 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области 92,04 41,35 29,19 21,50
2 Развитие образования Омутнинского района Кировской области 95,67 44,50 29,67 21,50
3 Развитие культуры Омутнинского района Кировской области 92,95 42,75 29,58 20,62
4 Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области 92,47 45,00 29,97 17,50
5 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области 96,47 45,00 29,97 21,50
6 Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области 92,28 39,82 29,82 22,64
Среднее значение 93,64 43,07 29,70 20,87

По результатам оценки, эффективность реализации всех 6 муниципальных про­грамм (со значением оценки свыше 80%) признана высокой.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области

По результатам рассмотрения администрацией Омутнинского района данного доклада отделом экономики будет подготовлен про­ект распоряжения администрации Омутнинского района о результатах оценки эффек­тивности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году. В данном распоряжении будет определено, что целесообразными к продолжению реализации являются 6 муниципальных программ (с высоким уровнем эффек­тивности реализации).

Муниципальные программы Омутнинского района Кировской области не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально- экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соис­полнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффектив­ности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно харак­теризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а так­же по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и мероприятий.

Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, осо­бенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном интернет-сайте администрации района.

Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга ис­полнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных про­грамм.

В случае необходимости корректировки направлений реализации муниципальных программ, а также самих муниципальных программ, предлагаем предста­вить в отдел экономики администрации Омутнинского района в срок до 1 августа 2015 года аргументированные предложения по внесению изменений в перечень муниципальных программ Омутнинского района Кировской области.

Учитывая первый опыт проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ отдел экономики готов рассмотреть предложения по совершенствованию методики оценки их эффективности.