Основные сведения о реализации муниципальных программ в 2014 году
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области за 2014 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.07.2013 № 1783 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области» (в редакции от 03.12.2014 № 2375).
Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономики администрации Омутнинского района и финансовое управление Омутнинского района ответственными исполнителями муниципальных программ.
В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.09.2013 № 277 «Об утверждении перечня муниципальных программ Омутнинского района Кировской области», в 2014 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.
Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Омутнинского района Кировской области, установленных программой социально-экономического развития Омутнинского района Кировской области, а также учитывает положения государственных программ Кировской области.
В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов. В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.
Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы Омутнинского района Кировской области за 2014 год приведены в приложении № 1.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год
Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями.
При анализе учитывалось следующее:
— в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);
— по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.
Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2014 году составил 94%.
По 2 муниципальным программам установленные плановые значения показателей достигнуты в полном объеме.
Уровень ниже 90% сложился по 2 муниципальным программам:
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области» — 83,61%;
«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» — 86,47%.
Общие результаты о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности, используемые при оценке эффективности реализации муниципальных программ, представлены в таблице:
Таблица 1 — Средний уровень достижения значений целевых показателей эфективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Средний уровень достижения показателей,% |
1. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области | 83,61 |
2. | Развитие образования Омутнинского района Кировской области | 98,90 |
3. | Развитие культуры Омутнинского района Кировской области | 95,08 |
4. | Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области | 100,0 |
5. | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области | 100,0 |
6. | Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области | 86,47 |
Информация о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ с обоснованием их отклонений приведена в приложении № 2.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ
Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году за счет всех источников финансирования составила 776949,916 тыс. рублей.
Из них основная доля (97,7%) приходится на бюджетные средства, в том числе:
6,5 % средства федерального бюджета — 50506,468 тыс. рублей,
54,3 % средства областного бюджета — 422177,928 тыс. рублей,
36,9 % средства местного бюджета – 286574,500 тыс. рублей.
Средства внебюджетных источников составили 2 % — в денежном выражении – 15750,0 тыс. рублей. Также были привлечены средства поселений района в сумме 1941,020 тыс. рублей.
В условиях недостаточности средств местного бюджета все большее значение принимает привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования, в первую очередь – средств областного и федерального бюджетов. Омутнинский район ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Кировской области.
В 2014 году по 5 муниципальным программам привлечены средства федерального бюджета:
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области» — 16021,0 тыс. рублей (освоение 100%);
«Развитие образования Омутнинского района» — 16072,700 тыс. рублей (освоение 100%);
«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» — 923,429 тыс. рублей (освоение 100%);
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» — 7746,795 тыс. рублей (освоение 100%);
«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» — 9742,544 тыс. рублей (освоение 99,4%).
Из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ поступило денежных средств на общую сумму 422177,928 тыс. рублей.
В условиях дефицита бюджетных средств является важным привлечение средств внебюджетных источников. В 2014 году по муниципальной программе «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» в рамках 2-х муниципальных подпрограмм осуществлялись расходы из внебюджетных источников.
По муниципальной подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы» привлечено 14500,0 тыс. рублей. По муниципальной подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020 годы» привлечено 1250,0 тыс. рублей.
Следует отметить высокий уровень кассового исполнения в 2014 году по всем муниципальным программам (по отношению к сводной бюджетной росписи на 31.12.2014).
В целом за счет всех источников финансирования уровень освоения плановых расходов муниципальных программ составил 99,5% в том числе: по федеральному бюджету – 99,8%, по областному бюджету – 99%, по местному бюджету – 98,7%, по внебюджетным источникам- 128,5%, по средствам поселений – 116%.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2014 году приведена в приложении № 3.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области по итогам 2014 года
Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее — оценка) по итогам 2014 года проведена отделом экономики в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Омутнинского района от 03.12.2014 № 2375 и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.
На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).
Таблица 2 — Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации | ||
1 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области | 96,47 |
2 | Развитие образования Омутнинского района Кировской области | 95,67 |
3 | Развитие культуры Омутнинского района Кировской области | 92,95 |
4 | Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области | 92,47 |
5 | Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области | 92,28 |
6 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области | 92,04 |
Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации | ||
отсутствуют | ||
Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации | ||
отсутствуют |
Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее — в порядке уменьшения.
По результатам оценки эффективность реализации муниципальных программ из максимального количества 100 баллов наибольшее значение достигнуто в 96,47 балл по программе «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области», минимальный балл составил 92,04 по программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области».
Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году в разрезе критериев оценки приведена в таблице 3.
Таблица 3 — Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (итоговый балл) |
в том числе по критериям | ||
Критерий № 1 «Оценка степени достижения целевых показателей эффективности (вес 45) | Критерий № 2 «Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат» (вес 30) | Критерий № 3 «Оценка качества управления муниципальной программой» (вес 25) | |||
1 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области | 92,04 | 41,35 | 29,19 | 21,50 |
2 | Развитие образования Омутнинского района Кировской области | 95,67 | 44,50 | 29,67 | 21,50 |
3 | Развитие культуры Омутнинского района Кировской области | 92,95 | 42,75 | 29,58 | 20,62 |
4 | Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области | 92,47 | 45,00 | 29,97 | 17,50 |
5 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области | 96,47 | 45,00 | 29,97 | 21,50 |
6 | Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области | 92,28 | 39,82 | 29,82 | 22,64 |
Среднее значение | 93,64 | 43,07 | 29,70 | 20,87 |
По результатам оценки, эффективность реализации всех 6 муниципальных программ (со значением оценки свыше 80%) признана высокой.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области
По результатам рассмотрения администрацией Омутнинского района данного доклада отделом экономики будет подготовлен проект распоряжения администрации Омутнинского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году. В данном распоряжении будет определено, что целесообразными к продолжению реализации являются 6 муниципальных программ (с высоким уровнем эффективности реализации).
Муниципальные программы Омутнинского района Кировской области не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально- экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:
Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.
Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и мероприятий.
Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном интернет-сайте администрации района.
Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.
В случае необходимости корректировки направлений реализации муниципальных программ, а также самих муниципальных программ, предлагаем представить в отдел экономики администрации Омутнинского района в срок до 1 августа 2015 года аргументированные предложения по внесению изменений в перечень муниципальных программ Омутнинского района Кировской области.
Учитывая первый опыт проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ отдел экономики готов рассмотреть предложения по совершенствованию методики оценки их эффективности.