Отчет о ходе реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области за 1 полугодие 2016 года подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.07.2013 № 1783 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области» (в редакции от 28.12.2015 № 1598) на основании отчетов представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.
Отделом экономики администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2016 года.
В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.09.2013 № 277 «Об утверждении перечня муниципальных программ Омутнинского района Кировской области», в 2016 году осуществляется реализация 6-ти муниципальных программ. Общий объем средств, направленный на их реализацию в 1 полугодии 2016 года составил 336303,792 тыс. рублей или 53% планового объема, предусмотренного муниципальными программами за счет всех источников финансирования.
Основная доля финансирования программ приходится на бюджетные средства (98,3%).
Расходы на реализацию муниципальных программ за счет бюджетных средств составили 330685,228 тыс.руб. или 53,3% планового годового объема.
Уровень освоения средств областного бюджета в 1 полугодии 2016 года в целом по всем муниципальным программам составил 53,4% с объемом расходов в сумме 163946,877 тыс. рублей. Наиболее высокий уровень освоения средств областного бюджета отмечен по программе «Развитие образования» (62,6%), «Развитие муниципального управления Омутнинского района» (45%). Отставание по исполнению утвержденных бюджетных ассигнований по областному бюджету наблюдается по муниципальным программам: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (35,7%), «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики» (23,2%), «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» (15,3%), «Развитие культуры» (15,7%).
При плановых назначениях средств из федерального бюджета в рамках муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в сумме 2148,600 тыс. рублей, фактические расходы составили 582,839 тыс. рублей (27%), из них за 1 полугодие 2016 года освоение средств бюджета произошло по муниципальным программам: «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» (51%), «Развитие муниципального управления Омутнинского района» (7,4%). Освоение федеральных средств по программе «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики» планируется во 2 полугодии 2016 года. Вместе с тем, в 1 полугодии не привлечены федеральные средства на реализацию мероприятий 3-х муниципальных программ: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами», «Развитие образования» и «Развитие культуры» при их совокупном плановом объеме расходов, равном 489331,190 тыс. рублей.
Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета составило 166155,512 тыс. рублей при плановом объеме 311587,407 тыс. рублей. По всем муниципальным программам уровень освоения средств местного бюджета составил 53,3%.
В условиях дефицита бюджетных средств является важным привлечение средств внебюджетных источников и средств поселений района.
В 1 полугодии 2016 года по муниципальной программе «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» для реализации мероприятий привлечены средства поселений района в объеме 993,564 тыс. рублей, что соответствует 51,2% планируемых средств и средства внебюджетных источников в объеме 4625,0 тыс.руб., что составило 37,8% планового объема расходов.
Удельный вес расходов в 1 полугодии 2016 года в общем объеме фактических расходов, направленных на реализацию мероприятий по 6-ти программам составил:
«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» — 217804,183 тыс. рублей (64,8%);
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области» — 28028,787 тыс. рублей (8,3%);
«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» — 39113,653 тыс. рублей (11,6%);
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» — 20400,771 тыс. рублей (6,1%);
«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» — 19216,235 тыс. рублей (освоение 5,7%).
«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области» — 11740,163 тыс. рублей (3,5%);
В рамках муниципальных программ бюджетные средства были направлены на осуществление мероприятий по приобретению жилых помещений для детей сирот, содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения, укреплению материально-технической базы бюджетных учреждений района, развитию системы дополнительного образования детей, организации и проведению массовых спортивных мероприятий среди населения, по организации культурно-массовых мероприятий, ремонту хореографического зала Дворца культуры.
В целях эффективного управления реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями совместно с соисполнителями был разработан и утвержден план реализации на очередной финансовый год.
Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более эффективному исполнению муниципальных программ, путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации.
В течение 1 полугодия 2016 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.
Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением о бюджете Омутнинского района.