Выполнение показателей эффективности, предусмотренных долгосрочными программами за 2012 год | Омутнинский муниципальный район Кировской области

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл.) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф.) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно)
1.	Повышение безопасности дорожного движения в Омутнинском районе в 2010-2012 годах
	1. Сокращение количества погибших в результате ДТП (по сравнению с 2004 г.)	2010-2012	2012	чел.	3	4	8
	2. Социально-экономический ущерб на одного погибшего	2010-2012	2012	тыс. руб.	3817	3817	3817
	3. Снижение социально-экономического ущерба от снижения количества погибших в результате ДТП (по сравнению с 2004 г.)	2010-2012	2012	тыс. руб.	11451	15268	30536

Приложение№2
к Порядку проведения и критерии оценки эффективности
реализации долгосрочных районных целевых программ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы осуществляется на основе оценки выполнения показателей эффективности, предусмотренных долгосрочными программами, с учетом уровня использования запланированных долгосрочной программой финансовых средств за соответствующий период.

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 1	показатели эффективности выполнены в полном объеме	УФС = 1	эффективна, целесообразна к финансированию	100%

Форма №1 к приложению №2
Порядка проведения и критерии оценки эффективности
реализации долгосрочных районных целевых программ

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
1.	Повышение безопасности дорожного движения в Омутнинском районе в 2010-2012 годах
	1. Сокращение количества погибших в результате ДТП (по сравнению с 2004 г.)	2010-2012	2012	чел.	3	4	1	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Социально-экономический ущерб на одного погибшего	2010-2012	2012	тыс. руб.	3817	3817	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Снижение социально-экономического ущерба от снижения количества погибших в результате ДТП (по сравнению с 2004 г.)	2010-2012	2012	тыс. руб.	11451	15268	3817	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 1

Форма №2 к приложению №2
Порядка проведения и критерии оценки эффективности
реализации долгосрочных районных целевых программ

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
1.	Повышение безопасности дорожного движения в Омутнинском районе в 2010-2012 годах	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	4428,544 тыс. руб.	4428,544 тыс. руб.	1

Приложение№1
к Порядку проведения и критерии оценки эффективности
реализации долгосрочных районных целевых программ

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
2.	Содействие занятости населения Омутнинского района на 2011-2013 годы
	1. Содействие в трудоустройстве ищущих и безработных граждан	2011-2013	2012	чел.	1100	1116
	2. Организация общественных работ	2011-2013	2012	чел.	290	290
	3. Уровень регистрируемой безработицы	2011-2013	2012	%	2,5	2,3
	4. Временная занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет	2011-2013	2012	чел.	415	417
	5. Профессиональное обучение безработных граждан	2011-2013	2012	чел.	145	145
	6.Психологическая поддержка безработных граждан	2011-2013	2012	чел.	250	257
	7.Профориентационные услуги	2011-2013	2012	чел.	820	859

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 1	показатели эффективности выполнены в полном объеме	УФС = 0,78	эффективна, целесообразна к финансированию	80-100%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
2.	Содействие занятости населения Омутнинского района на 2011-2013 годы
	1. Содействие в трудоустройстве ищущих и безработных граждан	2011-2013	2012	чел.	1100	1116	16	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Организация общественных работ	2011-2013	2012	чел.	290	290	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Уровень регистрируемой безработицы	2011-2013	2012	%	2,5	2,3	-0,2	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Временная занятость несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет	2011-2013	2012	чел.	415	417	2	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	5. Профессиональное обучение безработных граждан	2011-2013	2012	чел.	145	145	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	6. Психологическая поддержка безработных граждан	2011-2013	2012	чел.	250	257	7	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	7. Профориентационные услуги	2011-2013	2012	чел.	820	859	39	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 1

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
2.	Содействие занятости населения Омутнинского района на 2011-2013 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	28570,2 тыс. руб.	22185,3 тыс. руб.	0,78

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
3.	«Предупреждение социального сиротства, защита и охрана прав детей, нуждающихся в поддержке государства на территории Омутнинского района» на 2011-2013 годы
3.	1. Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2011-2013	2012	%	58	63,8	51

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 1	показатели эффективности выполнены в полном объеме	УФС = 1	эффективна, целесообразна к финансированию	100%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
					предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>
3.	«Предупреждение социального сиротства, защита и охрана прав детей, нуждающихся в поддержке государства на территории Омутнинского района» на 2011-2013 годы
	1. Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2011-2013	2012	%	58	63,8	5,8	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 1

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
3.	«Предупреждение социального сиротства, защита и охрана прав детей, нуждающихся в поддержке государства на территории Омутнинского района» на 2011-2013 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	20,0 тыс. руб.	20,0 тыс. руб.	1

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
4.	Развитие транспортной инфраструктуры Омутнинского района Кировской области на 2011-2015 годы
	1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения	2011-2015	2012	км	0	0	0
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения	2011-2015	2012	%	100	100	100
	3. Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	2011-2015	2012	%	0,5	0,5	0,7

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 1	показатели эффективности выполнены в полном объеме	УФС = 0,99	эффективна, целесообразна к финансированию	80-100%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
4.	Развитие транспортной инфраструктуры Омутнинского района Кировской области на 2011-2015 годы
	1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения	2011-2015	2012	км	0	0	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения	2011-2015	2012	%	100	100	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Доля ДТП, совершению которых содействовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	2011-2015	2012	%	0,5	0,5	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 1

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
4.	Развитие транспортной инфраструктуры Омутнинского района Кировской области на 2011-2015 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	13567,186 тыс. руб.	13515,13384 тыс. руб.	0,99

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2011
5.	«Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе» на 2012-2015 годы
	1. Рост численности членов организации	2012-2015	2012	чел.	346	460	338
	2. Трудоустройство инвалидов от числа членов районной организации	2012-2015	2012	чел.	3	15	—
	3. Участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях	2012-2015	2012	чел.	11,3	14	11
	4. Доступ к информационным ресурсам специальных форматов для инвалидов по зрению	2012-2015	2012	чел.	100	100	98
	5. Доля детей-инвалидов, обучающихся в системе интегрированного обучения	2012-2015	2012	чел.	7,4	9	7
	6.Охват инвалидов, включая детей-инвалидов, реабилитационными мероприятиями	2012-2015	2012	чел.	88	88	84

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 1	показатели эффективности выполнены в полном объеме	УФС =1	эффективна, целесообразна к финансированию	100%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
5.	«Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе» на 2012-2015 годы
	1. Рост численности членов организации	2012-2015	2012	чел.	346	460	114	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Трудоустройство инвалидов от числа членов районной организации	2012-2015	2012	чел.	3	15	12	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях	2012-2015	2012	чел.	11,3	14	0,7	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Доступ к информационным ресурсам специальных форматов для инвалидов по зрению	2012-2015	2012	чел.	100	100	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	5. Доля детей-инвалидов, обучающихся в системе интегрированного обучения	2012-2015	2012	чел.	7,4	9	1,6	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	6.Охват инвалидов, включая детей-инвалидов, реабилитационными мероприятиями	2012-2015	2012	чел.	88	88	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 1

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
5.	«Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе» на 2012-2015 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	203,881 тыс. руб.	203,881 тыс. руб.	1

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
6.	«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омутнинского района» на 2012-2014 годы
	1. Продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе в расчете на душу населения	2012-2014	2012	литр	22	—	22,9
	2. Количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией	2012-2014	2012	ед.	16	10	17
	3. Заболеваемость алкогольными психозами	2012-2014	2012	ед.	43	20	44
	4. Смертельность от отравлений алкоголем и его суррогатами на 100 тыс. населения	2012-2014	2012	ед.	18	24,4	19

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 0	не выполнена половина показателей эффективности	УФС = 1	неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации	не финансируется

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
6.	«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омутнинского района» на 2012-2014 годы
	1. Продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе в расчете на душу населения	2012-2014	2012	литр	22	—	—	-1	Показатели эффективности не выполнены
	2. Количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией	2012-2014	2012	ед.	16	10	-6	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Заболеваемость алкогольными психозами	2012-2014	2012	ед.	43	20	-23	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Смертельность от отравлений алкоголем и его суррогатами на 100 тыс. населения	2012-2014	2012	ед.	18	24,4	6,4	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 0

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
6.	«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омутнинского района» на 2012-2014 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=0	не выполнена половина показателей эффективности	20,0 тыс. руб.	20,0 тыс. руб.	1

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
7.	«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Омутнинского района» на 2012-2014 годы
	1. Уменьшение зарегистрированных преступлений по отношению к уровню 2010 года	2012-2014	2012	ед.	720	567	745
	2. Снижение количества правонарушений, совершенных детьми и подростками, в возрасте от 16 до 18 лет, по отношению к уровню 2010 года	2012-2014	2012	ед.	755	316	765
	3. Снижение количества преступлений, совершенных детьми и подростками, в возрасте от 14 до 18 лет, по отношению к уровню 2010 года	2012-2014	2012	ед.	22	10	24
	4. Увеличение раскрываемости преступлений по отношению к показателям 2010 года	2012-2014	2012	%	68,5	71,1	63,7
	5. Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (от общего количества преступлений)	2012-2014	2012	%	39	41,5	39,4
	6. Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (от общего количества преступлений)	2012-2014	2012	%	30	33,9	19,3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 0,3	показатели эффективности выполнены не в полном объеме	УФС = 1	эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования	60-80%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
7.	«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Омутнинского района» на 2012-2014 годы
	1. Уменьшение зарегистрированных преступлений по отношению к уровню 2010 года	2012-2014	2012	ед.	720	567	-153	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Снижение количества правонарушений, совершенных детьми и подростками, в возрасте от 16 до 18 лет, по отношению к уровню 2010 года	2012-2014	2012	ед.	755	316	-439	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Снижение количества преступлений, совершенных детьми и подростками, в возрасте от 14 до 18 лет, по отношению к уровню 2010 года	2012-2014	2012	ед.	22	10	-12	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Увеличение раскрываемости преступлений по отношению к показателям 2010 года	2012-2014	2012	%	68,5	71,1	2,6	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	5. Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (от общего количества преступлений)	2012-2014	2012	%	39	41,5	2,5	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	6. Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (от общего количества преступлений)	2012-2014	2012	%	30	33,9	3,9	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 0,3

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
7.	«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Омутнинского района» на 2012-2014 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=0,3	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме	500,0 тыс. руб.	500,0 тыс. руб.	1

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2009
8.	Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ в Омутнинском районе на 2010-2012 годы
	1. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	2010-2012	2012	ед.	15	13	8
	2. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними	2010-2012	2012	ед.	0	0	0
	3. Количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	2010-2012	2012	ед.	12	10	4
	4. Количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними	2010-2012	2012	ед.	0	0	0
	5.Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях и кружках	2010-2012	2012	ед.	1820	1910	1775

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц=1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	УФС = 1	эффективна, целесообразна к финансированию	100%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
8.	Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ в Омутнинском районе на 2010-2012 годы
	1. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	2010-2012	2012	ед.	15	13	-2	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними	2010-2012	2012	ед.	0	0	—	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	2010-2012	2012	ед.	12	10	-2	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними	2010-2012	2012	ед.	0	0	—	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	5.Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях и кружках	2010-2012	2012	ед.	1820	1910	90	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 1

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
8.	Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ в Омутнинском районе на 2010-2012 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	30,0 тыс. руб.	30,0 тыс. руб.	1

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
9.	«Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2010-2014»
	1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	2010-2014	2012	ед.	1250	1197	1200
	2. Количество малых и средних предприятий (с учетом индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения	2010-2014	2012	ед.	280	288	260
	3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	2010-2014	2012	%	21,8	24,2	20,5
	4. Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого предпринимательства	2010-2014	2012	чел.	4000	3625	3900
	5. Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в неторговой сфере (в т.ч. ЖКХ, промышленность, и строительство), % от общего оборота в районеДоля оборота СМП, занятых в неторговой сфере (в т.ч. ре малого предприним	2010-2014	2012	%	28	28	25
	6. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, считающих недвижимость доступной (опросный показатель)	2010-2014	2012	%	45	45,2	41
	7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших господдержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства	2010-2014	2012	ед./%	92/7,3	95/7,9	51/4,2
	8. Количество прошедших ежегодное обучение (по всем видам обучения), финансируемого с использованием средств Программы	2010-2014	2012	чел.	80	106	60
	9. Количество выданных разрешений на строительство	2010-2014	2012	шт.	24	24	16
	10. Количество земельных участков в границах муниципального образования, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства	2010-2014	2012	ед.	18	20	17
	11. Привлекательность ведения бизнеса в районе (опросный показатель)	2010-2014	2012	%	40,0	40,0	30

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц=0,6	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме	УФС = 1,07	эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования	60-80%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
9.	«Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2010-2014»
	1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	2010-2014	2012	ед.	1250	1197	-53	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	2. Количество малых и средних предприятий (с учетом индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения	2010-2014	2012	ед.	280	288	8	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	2010-2014	2012	%	21,8	24,2	2,4	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого предпринимательства	2010-2014	2012	чел.	4000	3625	-375	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	5. Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в неторговой сфере (в т.ч. ЖКХ, промышленность, и строительство), % от общего оборота в районеДоля оборота СМП, занятых в неторговой сфере (в т.ч. ре малого предприним	2010-2014	2012	%	28	28	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	6. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, считающих недвижимость доступной (опросный показатель)	2010-2014	2012	%	45	45,2	0,2	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших господдержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства	2010-2014	2012	ед./%	92/7,3	95/7,9	3/0,6	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	8. Количество прошедших ежегодное обучение (по всем видам обучения), финансируемого с использованием средств Программы	2010-2014	2012	чел.	80	106	26	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	9. Количество выданных разрешений на строительство	2010-2014	2012	шт.	24	24	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	10. Количество земельных участков в границах муниципального образования, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства	2010-2014	2012	ед.	18	20	2	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	11. Привлекательность ведения бизнеса в районе (опросный показатель)	2010-2014	2012	%	40	40	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 0,6

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
9.	«Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2010-2014»	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=0,6	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме	6100,0 тыс. руб.	6510,0 тыс. руб.	1,07

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
10.	«Школьное питание» на 2011-2013 годы
	1. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных качественным горячим питанием, в т.ч. количество учащихся из малообеспеченных семей Количество учащихся коррекционных классов	2011-2013	2012 2012 2012	% % чел.	85 3 —	85 — —	76 — —
	2. Количество отремонтированных школьных столовых	2011-2013	2012	шт.	—	3	—
	3. Количество пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием	2011-2013	2012	шт.	1	2	1
	4. Количество работников системы школьного питания, прошедших курсы повышения квалификации	2011-2013	2011	чел.	—	—	—

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц =0,7	показатели эффективности выполнены не в полном объеме	УФС =0,7	Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования	60-80%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
10.	Школьное питание на 2011-2013 годы
	1. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных качественным горячим питанием, в т.ч. количество учащихся из малообеспеченных семей Количество учащихся коррекционных классов	2011-2013	2012 2012 2012	% % чел.	85 3 —	85 — —	0 — —	1 -1 1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме Показатели эффективности не выполнены Показатели эффективности выполнены
	2. Количество отремонтированных школьных столовых	2011-2013	2012	шт.	—	3	—	1	Показатели эффективности выполнены
	3. Количество пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием	2011-2013	2012	шт.	1	2	1	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Количество работников системы школьного питания, прошедших курсы повышения квалификации	2011-2013	2012	чел.	—	—	—	1	Показатели эффективности выполнены
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 0,7

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
10.	Школьное питание на 2011-2013 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=0,7	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме	516,0 тыс. руб.	369,234 тыс. руб.	0,7

Примечание: Оснащение пищеблоков МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска и МКОУ СОШ с УИОП пгт Восточный современным технологическим оборудованием произведено из средств реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования. Ремонт пищеблоков МКОУ СОШ п. Черная Холуница, филиал МКОУ ООШ № 7 п. Шахровка, МКОУ СОШ п. Котчиха — из средств областного и районного бюджетов.
Приложение№1
к Порядку проведения и критерии оценки эффективности
реализации долгосрочных районных целевых программ

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
11.	Развитие агропромышленного комплекса Омутнинского района на 2011-2013 годы
	1. Выручка от реализации продукции, работ и услуг в т.ч. от с/х продукции	2011-2013	2012	тыс. руб.	26000 24900	27168 25729	21000 18060
	2. Производство продукции: молоко мясо	2011-2013	2012	тонн	748 125	707,6 83,4	808 105
	3. Посевные площади, их использование	2011-2013	2012	гектар	2635	2287	3000
	4. Подсев многолетних трав	2011-2013	2012	гектар	40	40	0
	5. Применение минеральных удобрений в действующем веществе	2011-2013	2012	тонн	5,2	5,2	7
	6. Численность работающих в малых формах хозяйствования	2011-2013	2012	чел.	52	61	64
	7.Среднемесячная заработная плата	2011-2013	2012	руб.	8400	8048	5700
	8.Приобретение с/х техники и оборудования	2011-2013	2012	ед.	0	1	8
	9.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	2011-2013	2012	%	97,3	98,6	97,4

Приложение № 2
к Порядку проведения и критерии оценки эффективности
реализации долгосрочных районных целевых программ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 0,3	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме	УФС = 1	Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования	60-80%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
11.	«Развитие агропромышленного комплекса Омутнинского района» на 2011-2013 годы
	1. Выручка от реализации продукции, работ и услуг в т.ч. от с/х продукции	2011-2013	2012	тыс. руб.	26000 24900	27168 25729	1168 829	1 1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Производство продукции: молоко мясо	2011-2013	2012	тонн	748 125	707,6 83,4	-40,4 -41,6	-1 -1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	3. Посевные площади, их использование	2011-2013	2012	гектар	2635	2287	-348	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	4. Подсев многолетних трав	2011-2013	2012	гектар	40	40	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	5. Применение минеральных удобрений в действующем веществе	2011-2013	2012	тонн	5,2	5,2	1	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	6. Численность работающих в малых формах хозяйствования	2011-2013	2012	чел.	52	61	9	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	7.Среднемесячная заработная плата	2011-2013	2012	руб.	8400	8048	-352	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	8.Приобретение с/х техники и оборудования	2011-2013	2012	ед.	0	1	1	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	9.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	2011-2013	2012	%	97,3	98,6	1,3	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 0,3

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
11.	Развитие агропромышленного комплекса Омутнинского района на 2011-2013 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц = 0,3	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме	1954,0 тыс. руб.	1954,0 тыс. руб.	1

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2009
12.	Социальное развитие села на 2009-2012 годы
	1.Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	2009-2012	2012	кв.м	—	—	—
	2. Строительство (приобретение) жиль для молодых семей и молодых специалистов на селе	2009-2012	2012	кв.м	—	—	234
	3. Реконструкция общеобразовательных учреждений	2009-2012	2012	ученичес- ких мест	—	—	2
	4. Реконструкция зданий, учреждений культуры	2009-2012	2012	мест	2	2	—

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	УФС = 1	Эффективна, целесообразна к финансированию	100%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
12.	Социальное развитие села на 2009-2012 годы
	1.Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	2009-2012	2012	кв.м	—	—	—	1
	2. Строительство (приобретение) жиль для молодых семей и молодых специалистов на селе	2009-2012	2012	кв.м	—	—	—	1
	3. Реконструкция общеобразовательных учреждений	2009-2012	2012	ученичес- ких мест	—	—	—	1
	4. Реконструкция зданий, учреждений культуры	2009-2012	2011	мест	2	2	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 1

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
12.	Социальное развитие села на 2009-2012 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц = 1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	15,0 тыс. руб.	15,0 тыс. руб.	1

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
13.	Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе на 2011 – 2013 годы
	1. Численность занимающихся физкультурой	2011-2013	2012	чел.	8590	9276	8355
	2. Численность занимающихся в спортивных секциях	2011-2013	2012	чел.	7250	7130	6696
	3. Подготовка спортсменов массовых разрядов	2011-2013	2012	чел.	1350	1400	1275
	4. Количество спортсооружений	2011-2013	2012	ед.	84	82	80
	5. Подготовка спортсменов 1 разряда, кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта	2011-2013	2012	чел.	11	25	7
	6. Проведение районных спортивных мероприятий	2011-2013	2012	ед.	40	52	35
	7. Численность занимающихся физкультурой детей и подростков	2011-2013	2012	чел.	1795	1910	1750
	8. Подготовка спортсменов Омутнинского района в состав команды: Кировской области России	2011-2013	2012	чел.	12 4	23 6	10 4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 0,6	показатели эффективности выполнены не в полном объеме	УФС = 0,26	эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования	60-80%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
13.	Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе на 2011 – 2013 годы
	1. Численность занимающихся физкультурой	2011-2013	2012	чел.	8590	9276	686	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Численность занимающихся в спортивных секциях	2011-2013	2012	чел.	7250	7130	-120	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	3. Подготовка спортсменов массовых разрядов	2011-2013	2012	чел.	1350	1400	50	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Количество спортсооружений	2011-2013	2012	ед.	84	82	-2	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме

	5. Подготовка спортсменов 1 разряда, кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта	2011-2013	2012	чел.	11	25	14	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	6. Проведение районных спортивных мероприятий	2011-2013	2012	ед.	40	52	12	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	7. Численность занимающихся физкультурой детей и подростков	2011-2013	2012	чел.	1795	1910	115	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	8. Подготовка спортсменов Омутнинского района в состав команды: Кировской области России	2011-2013	2012	чел.	12 4	23 6	11 2	1 1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 0,6

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
13.	Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе на 2011 – 2013 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц = 0,6	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме	38916,26 тыс. руб.	10372,887 тыс. руб.	0,26

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
14.	Молодежная политика в Омутнинском районе на 2011-2013 годы
	1. Молодежные объединения (советы)	2011-2013	2012	ед.	13	13	13
	2. Количество волонтеров	2011-2013	2012	ед.	120	147	70
	3. Количество мероприятий по поддержке талантливой молодежи	2011-2013	2012	ед.	20	21	20
	4. Количество мероприятий по формированию ЗОЖ молодежи	2011-2013	2012	ед.	15	18	14
	5. Количество патриотических клубов и объединений	2011-2013	2012	ед.	3	3	3
	6. Количество молодежных СМИ	2011-2013	2012	ед.	6	6	5
	7. Участие в областных и всероссийских мероприятиях	2011-2013	2012	ед.	15	15	15

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 1	показатели эффективности выполнены в полном объеме	УФС = 1	эффективна, целесообразна к финансированию	100%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
14.	Молодежная политика в Омутнинском районе на 2011-2013 годы
	1. Молодежные объединения (советы)	2011-2013	2011	ед.	13	13	—	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Количество волонтеров	2011-2013	2011	чел.	120	147	27	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Количество мероприятий по поддержке талантливой молодежи	2011-2013	2011	ед.	20	21	1	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Количество мероприятий по формированию ЗОЖ молодежи	2011-2013	2011	ед.	15	18	3	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	5. Количество патриотических клубов и объединений	2011-2013	2011	ед.	3	3	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	6. . Количество молодежных СМИ	2011-2013	2011	ед.	6	6	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	7. Участие в областных и всероссийских мероприятиях	2011-2013	2011	ед.	15	15	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в (СРЗНАЧ Оц) = 1

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
14.	Молодежная политика в Омутнинском районе на 2011-2013 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	300,0 тыс. руб.	300,0 тыс. руб.	1

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2011
15.	«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Омутнинском районе Кировской области» на 2012-2014 годы
	1. Повышение степени технической готовности ЕДДС	2012-2014	2012	%	100	91	80
	2. Повышение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, в том числе:	2012-2014	2012	%
	— обеспеченность СИЗ				16	0	1
	— содержание ГТС в период паводка				50	0	40
	— опашка населенных пунктов				100	78	100
	3. Повышение степени квалификации руководителей ГО и ЧС от общего числа руководителей	2012-2014	2012	%	95	100	85

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = -0,6	не выполнено более половины показателей эффективности	УФС = 1,07	неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации	не финансируется

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
15.	«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Омутнинском районе Кировской области» на 2012-2014 годы
	1. Повышение степени технической готовности ЕДДС	2012-2014	2012	%	100	91	-9	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	2. Повышение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, в том числе:	2011-2013	2011	%
	— обеспеченность СИЗ	2012-2014	2012	%	16	0	-16	-1	Показатели эффективности не выполнены
	— содержание ГТС в период паводка	2012-2014	2012	%	50	0	-50	-1	Показатели эффективности не выполнены
	— опашка населенных пунктов	2012-2014	2012	%	100	78	-22	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	3. Повышение степени квалификации руководителей ГО и ЧС от общего числа руководителей	2012-2014	2012	%	95	100	5	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в (СРЗНАЧ Оц) = -0,6

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
15.	«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Омутнинском районе Кировской области» на 2012-2014 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=-0,6	не выполнено более половины показателей эффективности	2619,0 тыс. руб.	2797,602 тыс. руб.	1,07

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
16.	«Сохранение, развитие, модернизация учреждений культуры и искусства Омутнинского района Кировской области» на 2011-2013 годы
	1. Количество посещений культурно-досуговых учреждений	2011-2013	2012	посещения	251589	251710	216968
	2. Количество посещений библиотек	2011-2013	2012	посещения	314484	314484	307922
	3. Количество учащихся ДШИ	2011-2013	2012	чел.	811	811	799

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	УФС = 1	эффективна, целесообразна к финансированию	100%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
16.	«Сохранение, развитие, модернизация учреждений культуры и искусства Омутнинского района Кировской области» на 2011-2013 годы
	1. Количество посещений культурно-досуговых учреждений	2011-2013	2012	посетитель	251589	251710	121	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Количество посещений библиотек	2011-2013	2012	посещения	314484	314484	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Количество учащихся ДШИ	2011-2013	2012	чел.	811	811	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 1

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
16.	«Сохранение, развитие, модернизация учреждений культуры и искусства Омутнинского района Кировской области» на 2011-2013 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц = 1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	4890,414 тыс. руб.	4890,414 тыс. руб.	1

Приложение№1
Порядка проведения и критерии оценки эффективности
реализации долгосрочных районных целевых программ

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
17.	Модернизация здравоохранения Омутнинского района на 2011-2012 годы
	1. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения	2011-2012	2012	дней	9,8	8,2	10
	2. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях	2011-2012	2012	дней	325	250	316
	3. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тысяч человек населения	2011-2012	2012	ед.	56,5	66,6	65,31
	4. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:	2011-2012	2012
	стационарная медицинская помощь			койко-дней	2,386	1,654	2,386
	амбулаторная помощь			посещений	7,774	5,9	7,774
	дневные стационары всех типов			пациенто-дней	0,754	0,562	0,754
	скорая медицинская помощь			вызовов	0,392	0,294	0,392

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц=-0,7	не выполнено более половины показателей эффективности	УФС = 1,03	неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации	не финансируется

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Еди-ница измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
17.	Модернизация здравоохранения Омутнинского района на 2011-2012 годы
	1. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения	2011-2012	2012	дней	9,8	8,2	-1,6	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	2. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях	2011-2012	2012	дней	325	250	-75	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	3. Число коек в муниципальных учреждениях	2011-2012	2012	ед.	56,5	66,6	10,1	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:	2011-2012	2012
	стационарная медицинская помощь			койко-дней	2,386	1,654	-0,732	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	амбулаторная помощь			посещений	7,774	5,9	-1,874	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	дневные стационары всех типов			пациенто-дней	0,754	0,562	-0,192	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	скорая медицинская помощь			вызовов	0,392	0,294	-0,098	-1	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = -0,7

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
17.	Модернизация здравоохранения Омутнинского района на 2011-2012 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц = -0,7	не выполнено более половины показателей эффективности	23472,0 тыс. руб.	24180,6 тыс. руб.	1,03

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
18.	Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по муниципальному образованию Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2010-2014 годы		2012
	1. Снижение удельного расхода энергетических ресурсов	Теплоэнергии Электроэнергии Дрова Холодная вода		тонн у. т. тонн у. т. тонн у. т. тонн у. т.	126,76 37,46 11,75 3,99	148,3 386,26 12,0 4,05	5284,22 1387,62 375,3 137,20
	2. Доля объемов потребления энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются на основании данных приборов учета (счетчиков), от общего объема потребленных энергетических ресурсов	Электроэнергии Теплоэнергии Холодная вода Горячая вода		%	100	100 44 80 51	41,1 100 66,7 12,6
	3. Доля бюджетных объектов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов от общего количества бюджетных объектов	Электроэнергии Теплоэнергии Холодная вода Горячая вода		%	100	100 79,0 100 100	8,3 20 8
	4. Доля бюджетных объектов, по которым проведено энергетическое обследование от общего количества бюджетных объектов			%	43,8	43,8	—

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц=1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	УФС = 1	эффективна, целесообразна к финансированию	100%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
18.	Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по муниципальному образованию Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2010-2014 годы		2012
	1. Снижение удельного расхода энергетических ресурсов	Теплоэнергии Электроэнергии Дрова Холодная вода		тонн у. т. тонн у. т. тонн у. т. тонн у. т.	126,76 37,46 11,75 3,99	148,3 386,26 12,0 4,05	21,54 348,8 0,25 0,06	1 1 1 1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Доля объемов потребления энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются на основании данных приборов учета (счетчиков), от общего объема потребленных энергетических ресурсов	Электроэнергии Теплоэнергии Холодная вода Горячая вода		%	100	100 44 80 51	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Доля бюджетных объектов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов от общего количества бюджетных объектов	Электроэнергии Теплоэнергии Холодная вода Горячая вода		% %	100 43,8	100 79 100 100 43,8	0 0	1 1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Доля бюджетных объектов, по которым проведено энергетическое обследование от общего количества бюджетных объектов	Электроэнергии Теплоэнергии Холодная вода Горячая вода		% %	100 43,8	100 79 100 100 43,8	0 0	1 1
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности (СРЗНАЧ Оц) = 1

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
18.	Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по муниципальному образованию Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2010-2014 годы	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	413,324 тыс. руб.	413,324 тыс. руб.	1

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

N п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <*>	Единица измерения	Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на соответствующий период (Пi пл) план 2012	Фактически выполненные показатели эффективности за соответствующий период (Пi ф) факт 2012	Базовое значение показателей эффективности при утверждении программы (справочно) 2010
19.	«Охрана окружающей среды в Омутнинском районе на 2011-2013 годы»
	1. Сохранение биологического разнообразия – количество изъятых незаконных средств лова	2011-2013	2012	шт.	160	381	230
	2. Снижение нагрузки на окружающую среду от воздействия отходов – количество убранного мусора населением в поселениях района	2011-2013	2012	т	170	178	180
	3. Процент технической готовности гидроузла на р. Песковка в пгт Песковка Омутнинского района Кировской области	2011-2013	2012	%	100	100
	4. Освобождение земель от захламления бытовыми отходами	2011-2013	2012	га	—	—	—
	5. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в районе (снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух)	2011-2013	2012		—	—	—
	6. Процент готовности материалов инвентаризации объектов размещения бытовых отходов (свалок), не отвечающих требований законодательства, на территории района	2011-2013	2012	%	100	100
	7. Процент готовности материалов проектно-сметной документации по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию свалок твердых бытовых отходов Омутнинского района Кировской области	2011-2013	2012	%	100	100

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности	Уровень использования финансовых средств (УФС)	Оценка эффективности реализации долгосрочной программы	Предложения по финансированию из бюджета в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 1	показатели эффективности выполнены в полном объеме	УФС = 0,99	эффективна, целесообразна к финансированию	100%

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

долгосрочными программами

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)		Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	Значение показателей эффективности				Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
№ п/п			Период выполнения показателей эффективности <1>	Единица измерения	предусмотрено программой на соответствующий период (Пi пл) 2012	фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) 2012	Отклонение (Пi ф — Пiпл)	оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>	Качественная оценка выполнения показателей эффективности<3>
19.	«Охрана окружающей среды в Омутнинском районе на 2011-2013 годы»
	1. Сохранение биологического разнообразия – количество изъятых незаконных средств лова	2011-2013	2012	шт.	160	381	221	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	2. Снижение нагрузки на окружающую среду от воздействия отходов – количество убранного мусора населением в поселениях района	2011-2013	2012	т	170	178	8	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	3. Процент технической готовности гидроузла на р. Песковка в пгт Песковка Омутнинского района Кировской области	2011-2013	2012	%	100	100	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	4. Освобождение земель от захламления бытовыми отходами	2011-2013	2012	га	—	—	—	—	—
	5. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в районе (снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух)	2011-2013	2012		—	—	—	—	—
	6. Процент готовности материалов инвентаризации объектов размещения бытовых отходов (свалок), не отвечающих требований законодательства, на территории района	2011-2013	2012	%	100	100	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	7. Процент готовности материалов проектно-сметной документации по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию свалок твердых бытовых отходов Омутнинского района Кировской области	2011-2013	2012	%	100	100	0	1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме
	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в (СРЗНАЧ Оц) = 1

Оценка эффективности реализации долгосрочной программы

N п/п	Название районной целевой программы, сроки реализации	Период выполнения показателей эффективности <1>	Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)	Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2>	Оценка использования финансовых средств		Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4>
					объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл)	фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф)	уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
19.	«Охрана окружающей среды в Омутнинском районе на 2011-2013 годы»	2012 г.	СРЗНАЧ Оц=1	Показатели эффективности выполнены в полном объеме	4872,331 тыс. руб.	4867,966 тыс. руб.	0,99

Пояснительная записка.

В 2012 году действовало 19 долгосрочных районных целевых программ, из них:
Эффективны, целесообразны к финансированию 11 долгосрочных целевых программ:
1) «Повышение безопасности дорожного движения в Омутнинском районе в 2010-2012 годах»;
2) «Содействие занятости населения Омутнинского района на 2011-2013 годы»;
3) «Предупреждение социального сиротства, защита и охрана прав детей, нуждающихся в поддержке государства на территории Омутнинского района» на 2011-2013 годы;
4) «Развитие транспортной инфраструктуры Омутнинского района Кировской области на 2011-2015 годы»;
5) «Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе» на 2012-2015 годы;
6) «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ в Омутнинском районе» на 2010-2012 годы;
7) «Социальное развитие села» на 2009-2012 годы;
8) «Молодежная политика в Омутнинском районе» на 2011-2013 годы;
9) «Сохранение, развитие, модернизация учреждений культуры и искусства Омутнинского района Кировской области» на 2011-2013 годы;
10) Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов по муниципальному образованию Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2010-2014 годы;
11) «Охрана окружающей среды в Омутнинском районе на 2011-2013 годы»
Эффективны, целесообразны к финансированию, но требуют корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования 5 долгосрочных районных целевых программ:
1) «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Омутнинского района» на 2012-2014 годы – показатели эффективности выполнены не в полном объеме:
«Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (от общего количества преступлений)» — показатель на 6,4% выше запланированного в программе по причине совершения нескольких преступлений одним лицом в отчетном периоде;
«Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (от общего количества преступлений) — показатель на 13% выше запланированного в программе в связи с инициативным выявлением профилактических составов преступлений ст.ст. 115, 116 УК РФ, в том числе совершенных на бытовой почве;
2) «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2010-2014» — показатели эффективности выполнены не в полном объеме:
«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства», «Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого предпринимательства» — показатели взаимосвязаны, ниже запланированных в программе на 4,2% и 9,4% соответственно, в связи с увеличением размера уплаты страховых взносов и ростом взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 2013 году многие субъекты малого предпринимательства снялись с налогового учета, а также в связи с приходом в район «сетевой торговли»;
3) «Школьное питание» на 2011-2013 годы — показатель эффективности «Количество учащихся из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспеченных качественным горячим питанием» не выполнен по причине отсутствия финансовых средств на организацию питания детей данной категории;
4) «Развитие агропромышленного комплекса Омутнинского района» на 2011-2013 годы – показатели эффективности выполнены не в полном объеме:
«Производство продукции (молоко, мясо)» — показатель ниже запланированного в программе на 5,4% и 33,3% соответственно, в связи со снижением поголовья крупного рогатого скота по подсобному хозяйству ИК 216/6 и резким снижением объемов закупаемого мяса мясокомбинатами на территории Кировской области и за ее пределами;
Снижение размеров используемых посевных площадей произошло на 13,2% за счет кормовых культур, как в крестьянских (фермерских), так и в личных подсобных хозяйствах населения;
«Среднемесячная заработная плата» — показатель ниже запланированного в программе на 4,2% в связи с недостаточностью финансовых средств для ее увеличения;
5) «Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе» на 2011 – 2013 годы — показатели эффективности выполнены не в полном объеме:
«Численность занимающихся в спортивных секциях» — показатель меньше запланированного на 1,7% в связи с закрытием спорткомбината ЗАО «ОМЗ» и спортзала ЗАО «ОМЗ»;
«Количество спортсооружений» — показатель меньше запланированного на 2,4%, так как к строительству ФОКа и лыжероллерной трассы приступили в 2012 году, окончание строительства декабрь 2013 года.
По ряду причин 3 долгосрочных районных целевых программы признаны неэффективными, требующими досрочного прекращения их реализации:
1) «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омутнинского района» на 2012-2014 годы – половина показателей эффективности не выполнена:
«Продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе в расчете на душу населения» — показатель не выполнен по причине отсутствия информации — на территории Кировской области с 01.01.2012 г. данный учет не ведется (на основании чего необходимо исключить данный показатель из перечня показателей эффективности программы);
«Смертность от отравлений алкоголем и его суррогатами на 100 тысяч населения» — показатель выше запланированного в программе на 35,6%, по причине указания недостоверной информации по данным показателям за 2010, 2011 годы (так как точные показатели были известны после утверждения программы — на основании чего необходимо внести изменения в программу по данному показателю). Фактически смертность от отравлений алкоголем и его суррогатами на 100 тысяч населения в 2010 году составила 30,4 ед., в 2011 – 28,5 ед., в 2012 – 24,4 ед.;
2) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Омутнинском районе Кировской области» на 2012-2014 годы – не выполнено более половины показателей эффективности по причине отсутствия необходимых для реализации мероприятий программы финансовых средств;
3) «Модернизация здравоохранения Омутнинского района на 2011-2012 годы» — более половины показателей эффективности не выполнено:
«Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения» — показатель ниже запланированного в программе на 16,3%, в связи с тем, что Фондом обязательного медицинского страхования введена оплата по законченному случаю лечения в зависимости от вида заболевания на основе медико-экономических стандартов, с установлением сроков лечения в стационаре.
«Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях» — показатель ниже запланированного в программе на 23,1%. Доведенные объемы медицинской помощи согласно программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению на территории Кировской области на 2012 год были рассчитаны на 236 коек круглосуточного стационара. Таким образом, койка работала в соответствии с доведенными объемами медицинской помощи.
Объемы медицинской помощи в расчете на одного жителя ниже показателей, предусмотренных в программе, в связи с тем, что по программе государственных гарантий доведены объемы медицинской помощи на 2012 год, под которые было выделено финансирование за счет Фонда обязательного медицинского страхования. Превышение доведенных объемов по стационарной помощи в дневных стационарах и скорой медицинской помощи фондом ОМС не оплачивается. В связи с этим медицинская помощь оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий.
Объемы, доведенные в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению на территории Кировской области в расчете на 1 жителя:
— по стационарной помощи – 2,121 койко-дней (в программе запланировано 2,386 койко-дней, фактически 1,654 койко-дней);
— по амбулаторно-поликлинической – 8,962 посещений (в программе запланировано 7,774 посещений, фактически 5,9 посещений);
— по дневному стационару – 0,49 пациенто-дней (в программе запланировано 0,754 пациенто-дней, фактически 0,562 пациенто-дней);
— по скорой медицинской помощи – 0,317 вызовов (в программе запланировано 0,392 вызовов, фактически 0,294 вызовов).