Отчет о ходе реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области за 1 полугодие 2018 года

Отчет о ходе реализации  муниципальных программ Омутнинского района Кировской области за 1 полугодие 2018 года подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реали­зации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области, утвержденным постановле­нием администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 30.12.2016 № 1370 ( в редакции от 10.05.2018 № 554)  «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки­ровской области» на основании отчетов представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Отделом экономики администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области подведены итоги реализации мероприятий муниципальных программ за 1 полугодие 2018 года.

В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряже­нием администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.09.2013 № 277 «Об утверждении пе­речня муниципальных программ Омутнинского района Кировской области», в 2018 году осуществляется реализация 6-ти муниципальных программ.

В целях эффективного управления реализацией муниципальных  программ ответственными исполнителями совместно с соисполнителями был  разработан и утвержден план  реализации на очередной финансовый год.

Общий объем средств, направленный на их реализацию в 1 полугодии 2018 года составил 415884,614 тыс. рублей или 54,3% планового объема, предусмотренного муниципальными  программами за счет всех источников финансирования.

Основная доля финансирования программ приходится на бюджетные средства (98,1%).

Расходы на реализацию муниципальных программ за счет бюджетных средств составили 408646,405 тыс.руб. или 53,4% планового годового объема.

Уровень освоения средств областного бюджета в 1 полугодии 2018 года в целом по всем муниципальным программам составил 50,1% с объемом расходов в сумме 207469,272 тыс. рублей. Наиболее высокий уровень освоения средств областного бюджета отмечен по 4 муниципальным программам: «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области» (78,2%), «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» (63,2%), «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» (59,7%), «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» (56,8%) . Значительное отставание по исполнению утвержденных бюджетных ассигнований по областному бюджету наблюдается по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района Кировской области» (26,2%).

При плановых назначениях средств из федерального бюджета в рамках  муниципальных программ Омутнинского района Кировской области в сумме 1008,300 тыс. рублей, фактические расходы составили 515,871 тыс. рублей (51,2%), из них за 1 полугодие 2018 года освоение средств бюджета произошло по муниципальным программам: «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» (51,5%), «Развитие муниципального управления Омутнинского района» (35,3%).

Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета составило 200661,262 тыс. рублей при плановом объеме 336103,584 тыс. рублей. По всем муниципальным программам уровень освоения средств местного бюджета составил  59,7%.

В условиях дефицита бюджетных средств является важным привлечение средств внебюджетных источников и средств поселений района.

В 1 полугодии 2018 года по муниципальной программе «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»,  для реализации мероприятий  привлечены  средства поселений района в объеме 1818,458 тыс. рублей, что соответствует 54,0% планируемых средств. По 3-м муниципальным программам:  «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики», «Развитие муниципального управления Омутнинского района», «Развитие культуры» привлечены средства внебюджетных источников в объеме 5419,751 тыс.руб., что составило 46,6% планового объема расходов.

Удельный вес расходов в 1 полугодии 2018 года в общем объеме фактических расходов, направленных на реализацию мероприятий по 6-ти программам составил:

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» — 265876,715 тыс. рублей (63,9%);

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области» — 15457,528 тыс. рублей (3,7%);

«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» — 60707,821 тыс. рублей (14,7%);

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» — 40063,417 тыс. рублей (9,6%);

«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» — 20479,265 тыс. рублей (освоение 4,9%);

«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области» — 13299,868 тыс. рублей (3,2%).

В рамках муниципальных программ в 1 полугодии 2018 года бюджетные средства были направлены на осуществление мероприятий:

— содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения;

— укреплению материально-технической базы бюджетных учреждений района;

—  развитию системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка юных дарований,  развитие системы дошкольного образования;

— организации и проведению массовых спортивных мероприятий среди населения, обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов района в межрайонных, областных и других уровней физкультурных и спортивных мероприятиях;

— предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья;

— организация культурно-массовых мероприятий;

— капитальный ремонт учреждений культуры: КСЦ п.Восточный, Песковский ДК, Чернохолуницкий ДК.

В течение 1 полугодия 2018 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением о бюджете Омутнинского района.