Показатель | Единица измерения | прогноз
2019 |
факт
2019 |
отклонение, % | |
1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) |
человек |
39335 | 39300 | 99,9 |
2 | Численность детей в возрасте 0-17 лет включительно на конец года | тыс.
человек |
8196 | 8210 | 100,2 |
3 | Численность занятого населения в организациях области, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров | человек | 12862 | 12362 | 96,1 |
4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника | рублей | 27238,3 | 27001,22 | 99,1 |
5 | Фонд оплаты труда | тыс.
рублей |
4204070,4 | 4005468,26 | 95,3 |
6 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг (по видам деятельности В С,D,E) | тыс.
рублей |
8891884,3 | 11005920,4 | 124 |
7 | в том числе: по крупным и средним предприятиям и организациям | тыс.
рублей |
8289543,3 | 10403883,0 | 126 |
8 | Прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского хозяйства | тыс.
рублей |
754072,9 | 897328,0 | 119 |
9 | в том числе прибыль прибыльных сельскохозяйственных предприятий | тыс.
рублей |
4986,0 | 6391,0 | 128 |
10 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по местонахождению заказчика) | тыс.
рублей |
731384,1 | 646205,20 | 88,4 |
11 | в том числе: по крупным и средним предприятиям и организациям | тыс. рублей | 448067,7 | 432223,0 | 96,5 |
12 | Ввод в действие основных фондов | тыс.
рублей |
478298,0 | 446290,0 | 93,3 |
13 | Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года | тыс.
рублей |
20834619,2 | 20341086,70 | 97,6 |
14 | Объем оборота розничной торговли | тыс.
рублей |
4555500,7 | 4479841,8 | 98,3 |
15 | Объем платных услуг населению | тыс.
рублей |
1066385,3 | 1066017,4 | 99,9 |
16 | Доходы — всего | тыс.
рублей |
8653405,8 | н. д | н. д |
17 | Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб.
чел. |
18332,7 | н. д | н. д |
18 | Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) | тыс.
рублей |
3865226,0 | 3740441,30 | 96,8 |
Пояснительная записка
Прогноз социально-экономического развития Омутнинского района на среднесрочный период на 2021 год и период до 2023 года разработан на основе комплексного анализа социально-экономического положения района, особенностей функционирования отраслей экономики и тенденций развития бюджетообразующих предприятий.
По итогам проведенного мониторинга из 18 показателей 2 показателя (Доходы – всего; Среднедушевые доходы (в месяц) не вошли в прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период на 2021 год и период до 2023 года, 11 показателей (или 69 %) спрогнозированы с допустимой погрешностью не более 10%. По оставшимся 5 показателям (Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг (по видам деятельности B, C, D, E), в том числе по крупным и средним предприятиям и организациям; Прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского хозяйства; в том числе прибыль прибыльных сельскохозяйственных предприятий; Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по местонахождению заказчика)) погрешность прогнозирования составляет более 10%. Но, несмотря на погрешность прогнозирования более 10%, 4 показателя из 5-и вышеперечисленных имеют положительную динамику роста (факт превышает прогнозные данные).
К одной из причин отклонения прогнозных данных от факта можно отнести то, что прогнозные данные представленные предприятиями за подписью руководителя изложены в консервативном варианте, т. есть в прогнозных значениях была заложена предпосылка о более существенном замедлении экономического роста из-за сохраняющихся рисков дестабилизации экономики.
На невыполнение показателя «Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по местонахождению заказчика)» повлияло снижение объема инвестиций по предприятиям обрабатывающего производства. Основной причиной снижения объема инвестиций является сложившиеся экономическая ситуация на мировом рынке по производству и сбыту металлопродукции.