КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН
ВЯТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
26.04.2017 № 07
дер. Ежово
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области», утвержденным решением Вятской сельской Думы от 23.12.2016 № 11 Вятская сельская Дума РЕШИЛА:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского район Кировской области за 2016 год по доходам в сумме 3015,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 2871,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 144,1 тыс. рублей с показателями:
по доходам бюджета муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1. Прилагается;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2016 год согласно приложению № 2. Прилагается;
по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2016 год согласно приложению № 3. Прилагается;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2016 год согласно приложению № 4. Прилагается;
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5. Прилагается;
- Утвердить отчет о расходовании средств из резервного фонда администрации муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2016 год. Прилагается
- Обнародовать решение путем вывешивания на Информационном стенде по адресу: д.Ежово, ул.Логовая, 18.
Глава Вятского сельского поселения Н.М. Пролеев
Доходы бюджета муниципального образования | |||||||
Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области | |||||||
по кодам классификации доходов за 2016 года | |||||||
Код дохода | Документ, учреждение | Уточненный план на 2016 год (рублей) | Исполнение за 2016 года (рублей) | Процент исполнения к плану года (%) | |||
000 | 1000000000 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 726 100,000 | 774 628,830 | 106,7 |
000 | 1010000000 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 114 600,000 | 114 945,440 | 100,3 |
000 | 1010200001 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 114 600,000 | 114 945,440 | 100,3 |
182 | 1010200001 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 114 600,000 | 114 945,440 | 100,3 |
000 | 1030000000 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 563 200,000 | 608 683,730 | 108,1 |
000 | 1030200001 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 563 200,000 | 608 683,730 | 108,1 |
100 | 1030200001 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 563 200,000 | 608683,73 | 108,1 |
100 | 1030223001 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 190 000,000 | 208084,07 | 109,5 |
100 | 1030224001 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных или карбюраторных двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 400,000 | 3176,3 | 93,4 |
100 | 1030225001 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 369 800,000 | 428243,4 | 115,8 |
100 | 1030226001 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,000 | -30820,04 | #ДЕЛ/0! |
000 | 1060000000 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 48 000,000 | 50 749,660 | 105,7 |
000 | 1060100000 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 41 400,000 | 43 990,080 | 106,3 |
000 | 1060103000 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 41 400,000 | 43 990,080 | 106,3 |
182 | 1060103010 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 41 400,000 | 43 990,080 | 106,3 |
000 | 1060600000 | 0000 | 110 | Земельный налог | 6 600,000 | 6 759,580 | 102,4 |
000 | 1060604300 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком | 6 500,000 | 6 656,580 | 102,4 |
182 | 1060604310 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 6 500,000 | 6 656,580 | 102,4 |
182 | 1060603310 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 100,000 | 103,000 | |
000 | 1080000000 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 300,000 | 250,000 | 83,3 |
000 | 1080400001 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 300,000 | 250,000 | 83,3 |
991 | 1080402001 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 300,000 | 250,000 | 83,3 |
000 | 1090000000 | 0000 | 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,000 | #ДЕЛ/0! | |
000 | 2000000000 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 241 100,000 | 2 241 100,000 | 100,0 |
000 | 2020000000 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 241 100,000 | 2 241 100,000 | 100,0 |
000 | 2020100000 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 176 400,000 | 2 176 400,000 | 100,0 |
000 | 2020100100 | 0000 | 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 529 500,000 | 1 529 500,000 | 100,0 |
000 | 2020100110 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 529 500,000 | 1 529 500,000 | 100,0 |
991 | 2020100110 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 529 500,000 | 1529500,000 | 100,0 |
000 | 2020100300 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 646 900,000 | 646900 | 100,0 |
000 | 2020100310 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 646 900,000 | 646900 | 100,0 |
991 | 2020100310 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 646 900,000 | 646900 | 100,0 |
000 | 2020300000 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 64 700,000 | 64 700,000 | 100,0 |
000 | 2020301500 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 64 700,000 | 64 700,000 | 100,0 |
000 | 2020301510 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 64 700,000 | 64 700,000 | 100,0 |
991 | 2020301510 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 64 700,000 | 64700,000 | 100,0 |
Всего доходов: | 2 967 200,000 | 3 015 728,830 | 101,6 |
Приложение № 2 к отчету | |||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам | |||||||||||||||||||
классификации расходов бюджетов за 2016 года | |||||||||||||||||||
Наименование расхода | Раздел, подраздел | Ц.ст. | Уточненный план на 2016 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2016 года (тыс.рублей) | Процент исполнения к плану года (%) | ||||||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 0000 | 3 041,700 | 2 871,600 | 94,4 | |||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 1 575,900 | 1 575,800 | 100,0 | ||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 0000000 | 404,600 | 404,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 0000000 | 1 129,700 | 1 129,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 25,000 | 25,000 | 100,0 | |||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 0000000 | 16,600 | 16,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Национальная оборона | 0200 | 0000000 | 64,700 | 64,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 0000000 | 64,700 | 64,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 0000000 | 491,900 | 491,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 0000000 | 491,900 | 491,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 638,300 | 468,300 | 73,4 | ||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 0000000 | 626,000 | 456,000 | 72,8 | ||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0000000 | 12,300 | 12,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 79,000 | 79,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Благоустройство | 0503 | 79,000 | 79,000 | 100,0 | |||||||||||||||
Социальная политика | 1000 | 0000000 | 191,900 | 191,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 0000000 | 191,900 | 191,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 года |
|||||||||||||||||||
Наименование расхода | Целевая статья | Вид расхода | Уточненный план на 2016 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2016 года (тыс. рублей) | Процент исполнения к плану года (%) | ||||||||||||||
Всего расходов | 0000000000 | 000 | 3 041,700 | 2 871,600 | 94,4 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Вятском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» | 6000000000 | 000 | 1 844,800 | 1 844,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 6000001000 | 000 | 1 534,300 | 1 534,200 | 100,0 | ||||||||||||||
Глава муниципального образования | 6000001020 | 000 | 404,600 | 404,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 6000001020 | 100 | 404,600 | 404,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Органы местного самоуправления и структурные подразделения | 6000001040 | 000 | 1 129,700 | 1 129,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 6000001040 | 100 | 950,000 | 950,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6000001040 | 200 | 179,000 | 178,900 | 99,9 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 6000001040 | 800 | 0,700 | 0,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникших при выполнении переданных полномочий | 6000010000 | 000 | 52,600 | 52,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | 6000010010 | 000 | 4,300 | 4,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 6000010010 | 500 | 4,300 | 4,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 6000010020 | 000 | 1,500 | 1,500 | 100,0 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 6000010020 | 500 | 1,500 | 1,500 | 100,0 | ||||||||||||||
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений | 6000010030 | 000 | 21,800 | 21,800 | 100,0 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 6000010030 | 500 | 21,800 | 21,800 | 100,0 | ||||||||||||||
Проведение выборов местного самоуправления | 6000010070 | 000 | 25,000 | 25,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 6000010070 | 800 | 25,000 | 25,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Другие вопросы органов местного самоуправления | 6000018000 | 000 | 1,300 | 1,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 6000018000 | 800 | 1,300 | 1,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 6000051180 | 000 | 64,700 | 64,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 6000051180 | 100 | 64,700 | 64,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 6000008000 | 000 | 191,900 | 191,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 6000008000 | 300 | 191,900 | 191,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Пожарная безопасность и социальная защита в Вятском сельском поселении на 2015 – 2017 годы» | 6100000000 | 000 | 491,900 | 491,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 6100004000 | 000 | 491,900 | 491,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по пожарной безопасности | 6100004010 | 000 | 491,900 | 491,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 6100004010 | 100 | 423,700 | 423,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6100004010 | 200 | 68,200 | 68,200 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2015 – 2017 годы» | 6200000000 | 000 | 626,000 | 456,000 | 72,8 | ||||||||||||||
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 6200004000 | 000 | 626,000 | 456,000 | 72,8 | ||||||||||||||
Мероприятия в сфере дорожной деятельности | 6200004020 | 000 | 626,000 | 456,000 | 72,8 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6200004020 | 200 | 626,000 | 456,000 | 72,8 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие благоустройства в Вятском сельском поселении Омутнинского района Кировской области на 2015 – 2017 годы» | 6300000000 | 000 | 79,000 | 79,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 6300004000 | 000 | 79,000 | 79,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по благоустройству | 6300004030 | 000 | 47,300 | 47,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6300004030 | 200 | 9,800 | 9,800 | 100,0 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 6300004030 | 800 | 37,500 | 37,500 | 100,0 | ||||||||||||||
Уличное освещение | 6300004040 | 000 | 31,700 | 31,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6300004040 | 200 | 31,700 | 31,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Приложение № 4 к отчету | |||||||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов муниципального образования | |||||||||||||||||||||
Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2016 года | |||||||||||||||||||||
Наименование расхода | Ведомство | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Уточненный план на 2016 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2016 года (тыс. рублей) | Процент исполнения к плану года (%) | ||||||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 000 | 0000 | 0000000000 | 000 | 3 041,700 | 2 871,600 | 94,4 | ||||||||||||||
Администрация муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области | 991 | 0000 | 0000000000 | 000 | 3 041,700 | 2 871,600 | 94,4 | ||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 991 | 0100 | 0000000000 | 000 | 1 575,900 | 1 575,800 | 100,0 | ||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 991 | 0102 | 0000000000 | 000 | 404,600 | 404,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Вятском сельском поселении на 2015 — 2017 годы» | 991 | 0102 | 6000000000 | 000 | 404,600 | 404,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Глава муниципального образования | 991 | 0102 | 6000001020 | 000 | 404,600 | 404,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 991 | 0102 | 6000001020 | 100 | 404,600 | 404,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 991 | 0104 | 0000000000 | 000 | 1 129,700 | 1 129,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Вятском сельском поселении на 2015 — 2017 годы» | 991 | 0104 | 60000000 | 000 | 1 129,700 | 1 129,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Органы местного самоуправления и структурные подразделения | 991 | 0104 | 6000001040 | 000 | 1 129,700 | 1 129,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 991 | 0104 | 6000001040 | 100 | 950,000 | 950,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 0104 | 6000001040 | 200 | 179,000 | 178,900 | 99,9 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 991 | 0104 | 6000001040 | 800 | 0,700 | 0,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 991 | 0107 | 0000000000 | 000 | 25,000 | 25,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Вятском сельском поселении на 2015 — 2017 годы» | 991 | 0107 | 6000000000 | 000 | 25,000 | 25,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образованияжэ, возникших при выполнении переданных полномочий | 991 | 0107 | 6000001000 | 000 | 25,000 | 25,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Проведение выборов местного самоуправления | 991 | 0107 | 6000001070 | 000 | 25,000 | 25,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 991 | 0107 | 6000001070 | 800 | 25,000 | 25,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 991 | 0113 | 0000000000 | 000 | 16,600 | 16,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Вятском сельском поселении на 2014 — 2016 годы» | 991 | 0113 | 6000000000 | 000 | 16,600 | 16,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образованияжэ, возникших при выполнении переданных полномочий | 991 | 0113 | 6000010000 | 000 | 16,600 | 16,600 | 100,0 | ||||||||||||||
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | 991 | 0113 | 6000010010 | 000 | 4,300 | 4,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 991 | 0113 | 6000010010 | 500 | 4,300 | 4,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экспл | 991 | 0113 | 6000010030 | 000 | 11,000 | 11,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 991 | 0113 | 6000010030 | 500 | 11,000 | 11,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 991 | 0113 | 6000018000 | 800 | 1,300 | 1,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Национальная оборона | 991 | 0200 | 0000000000 | 000 | 64,700 | 64,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 991 | 0203 | 0000000000 | 000 | 64,700 | 64,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Вятском сельском поселении на 2015 — 2017 годы» | 991 | 0203 | 6000000000 | 000 | 64,700 | 64,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 991 | 0203 | 6000051180 | 000 | 64,700 | 64,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 991 | 0203 | 6000051180 | 100 | 64,700 | 64,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 991 | 0300 | 0000000000 | 000 | 491,900 | 491,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 991 | 0310 | 0000000000 | 000 | 491,900 | 491,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Пожарная безопасность и социальная защита в Вятском сельском поселении на 2015 — 2017 годы» | 991 | 0310 | 6100000000 | 000 | 491,900 | 491,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 991 | 0310 | 6100004000 | 000 | 491,900 | 491,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по пожарной безопасности | 991 | 0310 | 6100004010 | 000 | 491,900 | 491,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 991 | 0310 | 6100004010 | 100 | 423,700 | 423,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 0310 | 6100004010 | 200 | 68,200 | 68,200 | 100,0 | ||||||||||||||
Национальная экономика | 991 | 0400 | 0000000000 | 000 | 638,300 | 468,300 | 73,4 | ||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 991 | 0409 | 0000000000 | 000 | 626,000 | 456,000 | 72,8 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2015 — 2017 годы» | 991 | 0409 | 6200000000 | 000 | 626,000 | 456,000 | 72,8 | ||||||||||||||
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 991 | 0409 | 6200004000 | 000 | 626,000 | 456,000 | 72,8 | ||||||||||||||
Мероприятия в сфере дорожной деятельности | 991 | 0409 | 6200004020 | 000 | 626,000 | 456,000 | 72,8 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 0409 | 6200004020 | 200 | 626,000 | 456,000 | 72,8 | ||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 991 | 0412 | 0000000000 | 000 | 12,300 | 12,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Вятском сельском поселении на 2015 — 2017 годы» | 991 | 0412 | 6000000000 | 000 | 12,300 | 12,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образованияжэ, возникших при выполнении переданных полномочий | 991 | 0412 | 6000010000 | 000 | 12,300 | 12,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства | 991 | 0412 | 6000010020 | 000 | 1,500 | 1,500 | 100,0 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 991 | 0412 | 6000010020 | 500 | 1,500 | 1,500 | 100,0 | ||||||||||||||
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экспл | 991 | 0412 | 6000010030 | 000 | 10,800 | 10,800 | 100,0 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 991 | 0412 | 6000010030 | 500 | 10,800 | 10,800 | 100,0 | ||||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 991 | 0500 | 0000000000 | 000 | 79,000 | 79,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Благоустройство | 991 | 0503 | 0000000000 | 000 | 79,000 | 79,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие благоустройства в Вятском сельском поселении Омутнинского района Кировской области на 2015 — 2017 годы» | 991 | 0503 | 6300000000 | 000 | 79,000 | 79,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 991 | 0503 | 6300004000 | 000 | 79,000 | 79,000 | 100,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по благоустройству | 991 | 0503 | 6300004030 | 000 | 47,300 | 47,300 | 100,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 0503 | 6300004030 | 200 | 9,800 | 9,800 | 100,0 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 991 | 0503 | 6300004030 | 800 | 37,500 | 37,500 | 100,0 | ||||||||||||||
Уличное освещение | 991 | 0503 | 6300004040 | 000 | 31,700 | 31,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 991 | 0503 | 6300004040 | 200 | 31,700 | 31,700 | 100,0 | ||||||||||||||
Социальная политика | 991 | 1001 | 0000000000 | 000 | 191,900 | 191,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 991 | 1001 | 0000000000 | 000 | 191,900 | 191,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Вятском сельском поселении на 2015 — 2017 годы» | 991 | 1001 | 6000000000 | 000 | 191,900 | 191,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 991 | 1001 | 6000008000 | 000 | 191,900 | 191,900 | 100,0 | ||||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 991 | 1001 | 6000008000 | 300 | 191,900 | 191,900 | 100,0 | ||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ | |||
финансирования дефицита бюджета муниципального образования | |||
Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2016 года |
|||
(тыс. рублей) | |||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Уточненный план на 2016 год | Исполнение за 2016 года |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 74,500 | -144,100 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 74,500 | -144,100 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | 2 967,200 | 3 015,700 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | 2 967,200 | 3 015,700 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | 2 967,200 | 3 015,700 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 991 01 05 02 01 10 0000 510 | 2 967,200 | 3 015,700 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 3 041,700 | 2 871,600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 3 041,700 | 2 871,600 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 3 041,700 | 2 871,600 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района | 991 01 05 02 01 10 0000 610 | 2 831,700 | 2 777,500 |
УТВЕРЖДЕН
Решением Вятской сельской
Думы от 26.04.2017 № 07
ОТЧЕТ
о расходовании средств из резервного фонда администрации муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2016 года ( тыс. рублей)
№ п/п | Дата и номер распоряжения
администрации района |
Цель выделения денежных средств из резервного фонда | Выделено средств из резервного фонда администрации Омутнинского района | Выделено средств из резервного фонда местного бюджета | Использовано средств резервного фонда администрации Омутнинского района | Использовано средств из резервного фонда местного бюджета | Процент исполнения |
1. | |||||||
ИТОГО: |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского район Кировской области за 2016 год
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области (далее – бюджет муниципального образования) за 2016 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
В течение года в решение Вятской сельской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования Вятское сельское поселение на 2016 год» внесено 5 изменений. В результате вносимых изменений плановые назначения по доходам были увеличены на 321,7 тыс. рублей или на 1,12 %, по расходам на 396,2 тыс. рублей или на 1,15%, дефицит — на 74,5 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования за 2016 год исполнен по доходам в сумме 3015,7,0 тыс. руб., или на 101,6% к годовому плану, по расходам 2871,6 тыс. руб., или на 94,4% к годовым назначениям. Профицит бюджета составил 144,1 тыс. руб.
ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета муниципального образования за 2016 год с учетом безвозмездных перечислений из других уровней бюджета исполнена в сумме 3015,7 тыс. руб. или на 101,6% к уточненному годовому плану.
Основные показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования представлены следующей таблице:
Таблица № 1
рублей
Наименование показателя | Исполнено | Отклонение (+,-) | Процент исполнения (%) | 2016 г. к 2015 г. (%) | ||
2016 год | 2015 год | 2016 год | 2015 год | |||
Налоговые доходы | 774628,83 | 562587,76 | 212041,07 | 106,7 | 103,7 | 137,7 |
Безвозмездные поступления | 2241100,00 | 2238436,67 | 2663,33 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Всего доходов | 3015728,83 | 2801024,43 | 214704,4 | 101,6 | 100,7 | 107,7 |
Объем собственных доходов муниципального образования составил 774,6 тыс. рублей или 106,7% к годовым плановым назначениям.
Безвозмездные поступления составили 2241,1 тыс. руб. и исполнены на 100,0%. Из них финансовая помощь из районного бюджета в виде дотаций поступила в сумме 2176,4 тыс. руб. или 100,0 % к уточненным плановым назначениям, субвенции в сумме 64,7 тыс. руб. или 100,0 % к уточненным плановым назначениям.
Общий объем доходов бюджета муниципального образования в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличился на 214704,4 рублей или на 7,7%; в том числе объем безвозмездных поступлений увеличился на 0,1% (на 2663,33 рублей), объем налоговых доходов увеличился на 37,7% (212041,07 рублей).
Плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 106,7%, поступило 774628,83 рублей.
Рост объема налоговых поступлений в бюджет муниципального образования к уровню 2015 года сложился по некоторым видам налоговых доходов, в том числе:
— по налогу на доходы физических лиц увеличение к 2015 году составило на 18995,84 рублей или 19,8%. Поступления дохода составило 114945,44 рублей или 100,3% к годовому плану.
— по акцизам на ГСМ увеличение к 2015 году составило на 203277,27 рублей или 50,1%. Поступление в 2016 году составило 608683,73 рублей или 108,1% к годовому плану.
Снижение объема налоговых поступлений в бюджет муниципального образования к уровню 2015 года сложилось по некоторым видам налоговых доходов, в том числе:
— по земельному налогу уменьшение к 2015 году составило на 2265,18 рублей или 25,1%. Поступило налога в 2016 году 6759,58 рублей или 102,4% к годовому исполнению. Снижение произошло из-за уменьшения налоговой базы.
— по налогу на имущество уменьшение составило 7616,86 рублей или на 14,8%. В 2016 году поступило 43990,08 рублей или 106,3 % к плановым назначениям.
Поступления государственной пошлины в отчетном году к уровню 2015 года также снизились на 350,0 рублей или на 58,3%. Поступило госпошлины в сумме 250,0 рублей или исполнение годового плана 83,3%.
Исполнение основных налоговых доходов бюджета муниципального образования представлено в следующей таблице:
Таблица № 2
рублей
Показатели | Уточненный план на 2016 год | Исполнено за 2016 год | Исполнение
(%) |
Исполнено за 2015 год | Рост (снижение) поступлений в 2016 году к 2015 году | |
в % | в сумме | |||||
Налоговые доходы всего, в том числе: | 726100,0 | 774628,83 | 106,7 | 562587,76 | +37,7 | +212041,07 |
Налог на доходы физических лиц | 114600,0 | 114945,44 | 100,3 | 95949,6 | +19,8 | +18995,84 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) | 563200,00 | 608683,73 | 108,1 | 405406,46 | +50,1 | +203277,27 |
Налог на имущество физических лиц | 41400,0 | 43990,08 | 106,3 | 51606,94 | -14,8 | -7616,86 |
Земельный налог | 6600,0 | 6759,58 | 102,4 | 9024,76 | -25,1 | -2265,18 |
Госпошлина | 300,0 | 250,0 | 83,3 | 600,0 | -58,3 | -50,0 |
Неналоговые доходы в 2016 году не поступали в бюджет муниципального образования, так как с 01.01.2015 года доходы от сдачи в аренду земельных участков перешли в бюджет Омутнинского района.
Объем безвозмездных поступлений в 2016 году составил 2241,1 тыс. руб., или 100,0% к плановым назначениям, в том числе дотации поступили в объеме 2176,4 тыс. руб. (исполнение 100,0%), субвенции – 64,7 тыс. руб. (100,0%).
Перечисление межбюджетных трансфертов, в том числе субвенций, переданных муниципальному образованию на осуществление отдельных государственных полномочий, производилось по фактической потребности в средствах.
В сравнении с 2015 годом объем безвозмездных поступлений в 2016 году увеличился на 2,7 тыс. рублей или 0,1%. Увеличение объема безвозмездных поступлений сложилось из-за увеличения объемов дотации на 239,3 тыс. рублей. Субвенция по первичному воинскому учету уменьшилась на 5,9 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом в 2016 году не было поступлений ни субсидий, ни межбюджетных трансфертов.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета муниципального образования за 2016 год исполнена в объеме 2871,6 тыс. руб., или на 94,4% к годовому плану.
По сравнению с 2015 годом объем расходов увеличился на 94,0 тыс. руб. или на 3,4%.
Общая сумма неиспользованных ассигнований составила 170151,68 руб. (или 5,6%), в том числе за счет средств бюджета муниципального образования — 170151,68 руб. (5,6%). Вся неосвоенная сумма составляет средства дорожного фонда. Счета за декабрь не были предоставлены в 2016 году, а перешли на оплату в январе 2017 года, в последние дни декабря было поступление больших сумм по акцизам.
В ходе исполнения бюджета муниципального образования расходы на общегосударственные вопросы составили 1575,8 тыс. рублей, в том числе на содержание органов местного самоуправления муниципального образования — 1534,2 тыс. руб. при установленном нормативе 1928,0 тыс. руб.
на пожарную безопасность – 491,9 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями 423,7 тыс. руб., страхование пожарных 3,6 тыс. руб., отопление пожарного бокса 41,5 тыс. руб., прочие расходы 23,1 тыс. руб.
на благоустройство – 79,0 тыс. руб., в том числе на уплату штрафа за несанкционированную свалку 37,5 тыс. руб.
на дорожный фонд – 456,0 тыс. руб.
на социальное обеспечение (на выплату доплат к пенсии) – 191,9 тыс. руб.
на национальную оборону в виде субвенции из областного бюджета на реализацию государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлено 64,7 тыс. руб.
За отчетный период межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями перечислены своевременно и в полном объеме в сумме 27,6 тыс. руб.
Отраслевая структура расходов бюджета муниципального образования за 2016 год в разрезе источников финансирования представлена в таблице № 3:
Таблица № 3
рублей
Наименова-ние расхода | Раздел | План | Исполнено | Процент исполнения (%) | ||||||
всего | в том числе за счет средств: | всего | в том числе за счет средств: | все
го |
в том числе за счет средств: | |||||
местных | област
ных |
местных | областных
|
местных | област
ных |
|||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 00 | 3041724,0 | 2977024,0 | 64700,0 | 2871572,32 | 2806872,32 |
64700,00 |
94,4 | 94,3 | 100,0 |
Общегосудар-ственные вопросы | 01 | 1575950,0 | 1575950,0 | 0,0 | 1575828,76 | 1575828,76 | 0,0 | 99,99 | 99,99 | 0,0 |
Национальная оборона | 02 | 64700,0 | — | 64700,0 | 64700,0 | — | 64700,0 | 100,0 | — | 100,0 |
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность |
03 | 491885,0 | 491885,0 | — | 491884,0 | 491884,0 | — | 100,0 | 100,0 | — |
Национальная экономика | 04 | 638278,0 | 638278,0 | 0,0 | 468249,84 | 468249,84 | 0,0 | 73,4 | 73,4 | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 79031,0 | 79031,0 | 0,0 | 79029,72 | 79029,72 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
Социальная политика | 10 | 191880,0 | 191880,0 | — | 191880,0 | 191880,0 | — | 100,0 | 100,0 | — |
В соответствии с решением Думы о бюджете на 2016 год расходы предусмотрены в соответствии муниципальных программ (далее — МП), реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования, включены 4 программы, из них фактически расходы произведены по 4 программам.
Неосвоенная сумма (170151,68 рублей) допущена: по муниципальной программе «Дорожная деятельность на территории Вятского сельского поселения в 2015 – 2017 гг» из-за предоставления счетов на очистку дороги в январе 2017 года.
Из резервного фонда администрации Омутнинского района на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, в 2016 году денежные средства не выделялись.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
По итогам работы за 2016 год сложился профицит бюджета в объеме 144,1 тыс. руб. при запланированном дефиците в сумме 74,5 тыс. руб.
Глава администрации Пролеев Н.М.